AnelaとゎHAWAII語で「天使」
3年間の不妊治療を経てAnelaを授かったものの流産。
その後3年間自由気ままに暮らし
2011年7月に凍結胚移植でAnelaを再度迎えました。
<< &#21171;&#21160;法中HR最易混淆的6大&#35745;算公式 | main | 淡季,公司裁&#21592;&#36710;&#38388;主任都&#35828;了&#21861; >>
舞弊&#39118;&#38505;没再出&#29616;,不代表已&#36828;去
企&#19994;内部&#23457;&#35745;与反舞弊&#23454;&#21153;

深&#22323;:06月09-10日 09月15-16日 12月15-16日
上海:06月23-24日 09月22-23日 12月22-23日
广州:10月13-14日
=========================================================================================
&#35838;程背景:
我国是以中小企&#19994;&#20026;主的国家,中小企&#19994;的&#21457;展会在很大程度上影&#21709;到国家&#32463;&#27982;的&#38271;。一&#39033;&#38024;
&#23545;2004年我国全部中小工&#19994;企&#19994;的研究&#25253;告指出,近年来,中小企&#19994;&#21457;展迅速。从2001年到2004年的
短短三年&#38388;,新甦&#19994;10万余家,&#38271;了61.05%;&#24635;&#36164;&#20135;&#35268;模也上升近六成,而工&#19994;甓&#20540;、&#20135;品&#38144;
售收入及利&#28070;&#24635;&#39069;均翻了一番;2004年中小工&#19994;企&#19994;&#21019;造的利&#28070;是2001年的近2.5倍,年均&#38271;&#36798;34.
4%。但目前我国中小企&#19994;的&#21457;展仍存在&#35832;如民&#33829;企&#19994;很&#38590;&#21457;展&#20026;大型企&#19994;,中小企&#19994;的平均寿命&#36807;短
,中小企&#19994;体制不健全等&#38382;&#39064;。&#36825;些&#38382;&#39064;的出&#29616;固然有外部&#31454;争&#29615;境的原因,但中小企&#19994;&#32463;&#33829;管理不
完善、不到位是其根本原因。内部控制与内部&#23457;&#35745;作&#20026;公司治理的核心内容,&#24212;&#21457;&#25381;重要作用。
内部&#23457;&#35745;是&#29616;代公司治理的一部分,并且内部&#23457;&#35745;与公司治理之&#38388;存在互&#21160;&#20851;系。内部&#23457;&#35745;既是
公司治理的一部分,同&#26102;又是&#35780;价治理有效性工具之一。由此,基于公司治理而&#20135;生了&#35832;如&#25112;略&#23457;&#35745;、
&#39118;&#38505;管理&#23457;&#35745;等新型的内部&#23457;&#35745;&#19994;&#21153;。有效的公司治理是保&#35777;内部&#23457;&#35745;充分&#21457;&#25381;作用的前提,而内部
&#23457;&#35745;作用的充分&#21457;&#25381;又可以促&#36827;公司治理的完善和&#21457;展。
&#29616;在,我国正&#22788;于全面&#21457;展的&#26102;期,改革&#24320;放&#36827;入&#20851;&#38190;&#26102;期。但是腐&#36133;成&#20026;了我国最大的社会&#27745;
染,它不&#20165;造成各&#31181;&#32463;&#27982;&#25439;失,而且&#36824;&#26500;成了&#23545;我国共&#20135;党及其政府的合法性的&#20005;重挑&#25112;,引起了党
和国家&#39046;&#23548;人的&#26497;大&#20851;注和&#24551;&#34385;,企&#19994;内存在的一些消&#26497;腐&#36133;&#29616;象屡禁不止,有的&#36824;日&#36235;&#20005;重,所以
我&#20204;必&#39035;从腐&#36133;&#29616;象当下的特点入手,把防腐&#36133;放在一个重要的位置上面,尽最大的努力来降低腐&#36133;
&#21457;生的可能性,提出可行的政策,使有&#20851;人&#21592;无空子可&#38075;,&#36798;到&#35753;其不想腐&#36133;,不能腐&#36133;,也不敢腐
&#36133;的目&#26631;。故加&#24378;内部&#23457;&#35745;与反舞弊方面的理&#35770;和&#23454;&#21153;培&#35757;是中国企&#19994;的当&#21153;之急。


&#35838;程收&#33719;:
1、理解内部&#23457;&#35745;部&#38376;的定位
2、理解如何成&#20026;合&#35268;的“内&#23457;人”
3、了解内&#23457;人&#21592;能力模型和&#32844;&#19994;&#21457;展通路
4、掌握内部&#23457;&#35745;&#26631;准化流程和注意事&#39033;
5、掌握具体循&#29615;舞弊&#23457;&#35745;要点
6、学&#20064;先&#36827;企&#19994;的&#23457;&#35745;和稽&#26597;&#32463;&#39564;,思考内&#23457;如何&#36866;&#24212;&#26102;代的&#21464;化

&#35838;程特色:&#35838;程全部采用先&#36827;企&#19994;&#29616;用&#23454;&#38469;案例解析&#35828;明+&#21551;&#21457;式&#35762;授+互&#21160;式教学+小&#32452;游&#25103;+角
色扮演+系&#32479;介&#32461;

参加&#23545;象:企&#19994;内部&#23457;&#35745;、内部控制部&#38376;&#36127;&#36131;人,&#25317;有内部&#23457;&#35745;&#32844;能的&#32426;&#26816;&#30417;察部&#38376;&#36127;&#36131;人,从事内
部&#23457;&#35745;、内部控制&#23454;&#21153;操作的部&#38376;主管及一般&#21592;工,其他&#23545;内部&#23457;&#35745;、内部控制感&#20852;趣的
有&#35782;之士,以及想提高企&#19994;&#32508;合管理能力的&#20248;秀&#31215;&#26497;人士
&#35838;程形式:案例分享、&#23454;&#21153;分析、互&#21160;&#35752;&#35770;

学&#20064;&#36153;用:3600元/人,5800元/2人(含中餐,&#36164;料,合影,&#21457;票,茶点等);

=========================================================================================
&#35838;程大&#32434;:
一、&#23457;&#35745;理念、&#22242;&#38431;及能力
1、内&#23457;定位和目&#26631;
1.1 内&#23457;定位探&#35752;
1.2 IIA定&#20041;
1.3内&#23457;目&#26631;探&#35752;
2、内&#23457;&#32844;&#19994;&#29615;境和未来十大&#36716;&#21464;
3、思想上如何成&#20026;“合格”的内&#23457;人
3.1通用要求
3.2&#32844;&#19994;要求
4、内&#23457;&#32844;&#19994;&#32988;任能力模型和&#32844;&#19994;&#21457;展通道
4.1&#32988;任能力模型内容
4.2&#32988;任能力模型&#20030;例
4.3&#32844;&#19994;&#21457;展通路&#26500;建
4.4&#32844;&#19994;&#21457;展通路模型&#20030;例
5、内&#23457;&#22242;&#38431;&#32452;建和能力打造
5.1内&#23457;&#22242;&#38431;分&#31867;
5.2内&#23457;人&#21592;招募
5.3能力打造方法
6、内&#23457;与其他部&#38376;的&#20851;系
6.1与&#30417;事会、&#23457;&#35745;委&#21592;会&#20851;系
6.2与其他各部&#38376;&#20851;系

二、内&#23457;&#23454;&#21153;
1、内&#23457;工作&#26631;准化流程之准&#22791;&#38454;段工作
1.1如何&#36873;&#25321;&#23545;象
1.2如何分配&#36164;源
1.3如何&#21327;同
1.4如何出具&#23457;&#35745;方案
1.4.1 方案目的
1.4.2方案作用
1.4.3出具&#27493;&#39588;
1.4.4制定方法
1.4.5制定要点
2、内&#23457;&#23454;施&#38454;段工作
2.1原&#21017;&#38382;&#39064;
2.2&#23457;&#35745;通知及入&#22330;会
2.3&#36164;料收集
2.4&#23457;&#35745;方法十一&#31181;
2.4.1&#35775;&#35848;法注意十二点
2.4.2&#23457;核分析四法
2.4.3&#35266;察法
2.4.4函&#35777;法
2.4.5&#30424;点法八技巧
2.4.6因果法和果因法
2.4.7拉窗&#24088;法
2.4.8遵循法和思&#32500;&#21019;新法
2.4.9解剖麻雀法和高屋建&#29935;法
2.4.10否定之否定法
2.4.11&#32418;旗&#26631;志
2.5抽&#26679;
3、内&#23457;底稿&#32534;制及&#23457;&#38405;
3.1&#32534;制内容,&#35777;据相互印&#35777;
3.2底稿参考模版
3.3底稿&#23457;&#38405;
4、内&#23457;&#25253;告&#32534;制和分&#21457;
4.1&#25253;告形式和内容
4.2&#25253;告五要点
4.3&#25253;告&#21457;送
5、国&#38469;内部&#23457;&#35745;&#26631;准介&#32461;(&#32418;皮&#20070;体系解&#35835;)
6、后&#32493;&#23457;&#35745;
6.1 如何&#27807;通和保&#35777;
6.2后&#32493;&#23457;&#35745;范&#22260;及方式
7、内&#23457;&#36136;量管理
7.1底稿和&#25253;告&#22797;核
7.2 &#39033;目抽&#26597;
7.3 &#36136;量&#35780;估
8、内&#23457;保密和安全管理
9、内&#23457;三&#32423;档案管理

三、舞弊&#39118;&#38505;理&#35770;及舞弊&#35843;&#26597;
1、舞弊&#39118;&#38505;理&#35770;
2、常&#35265;舞弊&#31867;型
3、有效舞弊&#39044;警和&#35843;&#26597;方法
四、各&#19994;&#21153;循&#29615;&#23457;&#35745;要点和案例研究
1、人力
1.1&#23457;&#35745;要点
1.2 &#26597;&#22788;&#35776;&#31373;
1.3案例研究
2、&#36130;&#21153;
2.1&#23457;&#35745;要点
2.2 &#26597;&#22788;&#35776;&#31373;
2.3案例研究
3、采&#36141;
3.1&#23457;&#35745;要点
3.2 &#26597;&#22788;&#35776;&#31373;
3.3案例研究
4、物流
4.1&#23457;&#35745;要点
4.2 &#26597;&#22788;&#35776;&#31373;
4.3案例研究
5、生&#20135;
5.1&#23457;&#35745;要点
5.2 &#26597;&#22788;&#35776;&#31373;
5.3案例研究
6、研&#21457;
6.1&#23457;&#35745;要点
6.2 &#26597;&#22788;&#35776;&#31373;
6.3案例研究
7、&#38144;售
7.1&#23457;&#35745;要点
7.2 &#26597;&#22788;&#35776;&#31373;
7.3案例研究
8、信息系&#32479;
8.1&#23457;&#35745;要点
8.2 &#26597;&#22788;&#35776;&#31373;
8.3案例研究
9、投&#36164;&#31609;&#36164;
9.1&#23457;&#35745;要点

四、其他
1、内&#23457;&#27807;通技巧和冲突化解
1.1&#27807;通技巧
1.2冲突化解
2、内&#23457;部&#38376;在内控体系推&#36827;建&#35774;中的作用
2.1内控体系推&#36827;部&#38376;&#35774;置
2.2内&#23457;部&#38376;的作用
3、内&#23457;、内控、&#39118;&#38505;管理的&#20851;系
五、思考
内&#23457;如何&#36866;&#24212;互&#32852;网化的&#21457;展

=========================================================================================
&#23548;&#24072;介&#32461;:邱健先生
-高端&#23457;&#35745;管理老&#24072;/咨&#35810;&#24072;
-精通&#23457;&#35745;全&#30424;管理
-精通内控&#39118;&#38505;管理

教育&#32463;&#21382;:
邱健老&#24072;,1973年出生于湖南株洲,41&#23681;,常住珠海,国&#38469;注册内部&#23457;&#35745;&#24072;(CIA),国&#38469;注册内部控
制&#24072;(CICS),高&#32423;&#39118;&#38505;&#35780;估&#19987;&#19994;人&#21592;&#35777;&#20070;(RAPC),国&#38469;注册信息系&#32479;&#23457;&#35745;&#24072;(CISA),国&#38469;注册管
理会&#35745;&#24072;(CMA)。

工作&#32463;&#21382;:
1. 2009―2013年,中国五百&#24378;排名247,全球乳&#19994;前十名的伊利集&#22242;(&#21592;工十几万人) 集&#22242;&#23457;&#35745;部&#24635;&#30417;
,伊利商学院高&#32423;培&#35757;&#24072;
2. 2006―2009年 豪&#28070;&#36798;&#30005;器股&#20221;集&#22242;(2004年深交所上市,下属公司10余家,&#21592;工&#20004;万多,珠海最大
民&#33829;企&#19994;) &#23457;&#35745;&#30417;察部&#32463;理
3. 2001―2006年 广&#19996;威&#23572;医学科技股&#20221;集&#22242;(2004年深交所上市) &#23457;&#35745;部&#32463;理,&#36127;&#36131;&#21327;助董秘的上市
工作
4. 1994--2001年 香港&#27719;&#36798;家具集&#22242;(&#21592;工5000多人,大&#38470;4个工厂) &#36130;&#21153;部主管,后提升&#20026;&#23457;&#35745;部&#32463;理

老&#24072;&#20248;&#21183;:
邱健老&#24072;曾在外&#36164;、民&#33829;、中国五百&#24378;国有控股企&#19994;工作,并有在三家国内大型上市集&#22242;公司工作的&#32463;&#39564;
,&#38271;期从事&#23457;&#35745;&#30417;察管理、内控与&#39118;&#38505;管理等&#32844;位超&#36807;19年,是国内&#26497;少数主&#35762;&#19987;&#19994;的&#23457;&#35745;、内控与&#39118;&#38505;
管理的高端老&#24072;,特&#21035;是“伊利集&#22242;”被&#35780;&#20026;全国内&#23457;工作先&#36827;企&#19994;,邱老&#24072;在&#36825;方面取得了宝&#36149;的&#32463;&#39564;。
&#23457;&#35745;&#30417;察管理:在内部&#23457;&#35745;各&#39046;域的&#23454;&#38469;操作中具有非常&#20016;富的&#23454;&#25112;&#32463;&#39564;,有一整套先&#36827;、&#20005;&#35880;、&#23454;用的
&#23457;&#35745;管理理念,具&#22791;内部&#23457;&#35745;管理平台的系&#32479;建&#35774;和&#22242;&#38431;&#39046;&#23548;能力。
内控与&#39118;&#38505;管理:
参与&#32452;&#32455;和策&#21010;伊利集&#22242;内控体系建&#35774;和内控自&#35780;工作,将&#39118;&#38505;管理嵌入到内控体系当中,&#23545;内控和&#39118;&#38505;
管理体系的建立、&#32500;&#25252;、持&#32493;改&#36827;等具有&#20016;富&#32463;&#39564;,&#23545;内控和&#39118;&#38505;管理最新理&#35770;有深入研究。

咨&#35810;&#36741;&#23548;&#39033;目:
曾&#32463;&#32452;&#32455;和策&#21010;伊利集&#22242;内控体系建&#35774;和内控自&#35780;工作,目前在福建泉州一家大集&#22242;公司,做内控体系和
&#39118;&#38505;管理咨&#35810;管理和&#39033;目&#36741;&#23548;,包括企&#19994;内控管理,&#39118;&#38505;管理,内控框架和指引落地工作,内控和&#39118;&#38505;管
理体系建&#35774;,内控和&#39118;控自&#35780;等。

授&#35838;&#39118;格:
邱健老&#24072;&#38075;研&#23457;&#35745;内控&#39118;&#38505;管理&#32422;20年,&#21382;&#32463;多行&#19994;多&#32452;&#32455;&#36816;&#33829;模式,善于将精深的理&#35770;与&#20016;富&#23454;践&#32463;&#39564;
相&#32467;合,并以通俗易&#25026;&#35821;言&#36827;行教学。老&#24072;善于在&#35762;&#35838;中例&#20030;多年&#32463;&#39564;中&#32463;典案例、行&#19994;内典型案例&#36827;行
教学,使学&#21592;听得&#25026;,&#35760;得住,能&#36816;用。&#21478;外,老&#24072;善于&#21551;&#21457;学&#21592;&#36827;行思考,如何将学到的成果与本企&#19994;的
&#23454;&#38469;相&#32467;合&#24320;展工作,并&#32473;予&#23545;&#24212;指&#23548;。

服&#21153;特色:
邱健老&#24072;秉承&#23457;&#35745;人&#20005;&#35880;&#39118;格,培&#35757;前、中、后&#38381;&#29615;控制,不断&#24635;&#32467;提升&#35762;&#35838;和服&#21153;水平。老&#24072;&#27599;次培&#35757;
前都&#24320;展&#35838;前&#35843;&#26597;,根据反&#39304;的学&#21592;背景、&#36164;&#21382;、人数等&#35843;整授&#35838;方案,以求做到最&#36148;合学&#21592;&#23454;&#38469;,&#36798;到
最好的培&#35757;效果;培&#35757;中&#31215;&#26497;接收学&#21592;反&#39304;意&#35265;,&#36827;行双向&#27807;通,&#28385;足学&#21592;需求;培&#35757;后跟&#36827;培&#35757;效果,
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培&#35757;&#35838;&#39064;:
&#23457;&#35745;&#30417;察&#31867;:《企&#19994;内部&#23457;&#35745;》《&#23457;&#35745;&#25112;略和&#23457;&#35745;体系&#26500;建》《各&#31867;型&#23457;&#35745;&#24320;展&#23454;&#21153;》《合&#35268;体系建&#35774;和
反舞弊&#23454;&#21153;》《多&#31181;&#23457;&#35745;模式&#32467;合&#24320;展&#23454;&#21153;》《卓越&#32489;效&#35780;估(&#23457;&#35745;)》《&#23457;&#35745;咨&#35810;与&#35780;估》
内控&#31867;:《企&#19994;内部控制》《COSO框架和内控&#35268;范指引》《内控&#35780;估》《内控体系建&#35774;&#23454;&#21153;》《各&#19994;&#21153;循
&#29615;内控&#23454;&#21153;》
&#39118;&#38505;管理:《企&#19994;&#39118;&#38505;管理》《全面&#39118;&#38505;管理框架》《&#39118;&#38505;&#35782;&#21035;和&#35780;估》
&#32508;合管理&#31867;:《内部控制与&#39118;&#38505;管理》《内部控制与内部&#23457;&#35745;管理》《内部&#23457;&#35745;与反舞弊&#23454;&#21153;》

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